2023年度

射洪市人民法院部门决算

目录

公开时间：2024年8月16日

第一部分 部门概况.................................................. 1

一、 部门职责...................................................................................................... 1

二、机构设置........................................................................................................ 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明.................................. 3

一、 收入支出决算总体情况说明...................................................................... 3

二、 收入决算情况说明...................................................................................... 3

三、 支出决算情况说明...................................................................................... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................ 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 10

十、 其他重要事项的情况说明........................................................................ 10

第三部分 名词解释................................................. 13

第四部分 附件..................................................... 16

第五部分 附表..................................................... 26

一、收入支出决算总表...................................................................................... 26

二、收入决算表.................................................................................................. 26

三、支出决算表.................................................................................................. 26

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 26

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................. 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................... 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................... 26

第一部分 部门概况

一、部门职责

射洪市人民法院是国家审判机关，依法独立行使国家赋予的审判权，对射洪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）依法审判由上级法院指令再审的案件；

（3）依法审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；

（4）依法审判由射洪市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件；

（5）依法审判由上级法院指定管辖的案件；

（6）依法行使司法执行权和司法决定权；

（7）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（8）对射洪市人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作，领导射洪市人民法院的群团工作；

（9）领导射洪市人民法院监察工作；

（10）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（11）承办其他应由射洪市人民法院负责的工作。

二、机构设置

射洪市人民法院是一级决算单位，无下级决算单位。我院共有内设机构13个，其中审判业务机构7个，含审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局；行政管理机构6个，含政治部、机关党委、纪检监察组、综合办公室、司法行政装备管理办公室、司法警察大队；派出人民法庭9个，含经济技术开发区人民法庭、太乙法庭、沱牌法庭、金家法庭、洋溪法庭、仁和法庭、金华法庭、复兴法庭、天仙法庭。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3830.58万元。与2022年相比，收、支总计各减少273万元，降低6.65%。主要变动原因是2023年非同级财政拨款减少。

二、  收入决算情况说明

2023年本年收入合计3830.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3039.41万元，占79.35%；其他收入791.17万元，占20.65%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计3830.58万元，其中：基本支出3236.41万元，占84.49%；项目支出594.17万元，占15.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3039.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加69.83万元，上升2.35%。主要变动原因是2023年养老保险缴费基数发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3039.41万元，占本年支出合计的79.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.83万元，上升2.35%。主要变动原因是2023年养老保险缴费基数发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3039.41万元，主要用于以下方面:公共安全支出2659.09万元，占87.49%；社会保障和就业支出140.75万元，占4.63%；卫生健康支出92.28万元，占3.04%；住房保障支出147.29万元，占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3039.41，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为2064.92万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为496.00万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:: 支出决算为83.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为140.75万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为92.28万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为147.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3039.41万元，其中：

人员经费1905.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费539.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.38万元，完成预算100%，较上年减少0.19万元，降低0.21%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.58万元，占97.96%；公务接待费支出决算1.80万元，占2.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出86.58万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.93万元，降低1.06%。主要原因是2023年使用了2022年末油卡充值的金额。

其中：公务用车购置支出42.86万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：载客汽车1辆，金额24.88万元；越野车1辆，金额17.98万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车9辆、越野车6辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出43.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.74万元，上升69.81%。主要原因是2022年因为疫情单位因公接待减少。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，212人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：接待上级法院莅临检查指导，兄弟单位交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，射洪市人民法院机关运行经费支出539.37万元，比2022年度减少49.46万元，下降8.40%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，射洪市人民法院政府采购支出总额61.68万元，其中：政府采购货物支出61.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购执法执勤用车2辆、购买打印用纸、购买空调等方面。授予中小企业合同金额61.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，射洪市人民法院共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成射洪市人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.88分，绩效自评综述：射洪市人民法院合理使用预算绩效资金，对照绩效目标安排，圆满完成了2023年各项工作任务。积极办理案件，维护社会公平公正，保障经济社会又好又快发展，取得了较好的社会效益。但也存在一些问题，如评价部门绩效目标未纳入党组会集体会议；对于预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，未及时采取有效措施纠正偏差；年初预算编制不够精确，导致决算数与预算数存在差异，未达到预期绩效目标的预算。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。 

3.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政运行的基本支出。

4.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

6.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

射洪市人民法院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

射洪市人民法院是一级决算单位，无下级决算单位。我院共有内设机构13个，其中审判业务机构7个，含审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局；行政管理机构6个，含政治部、机关党委、纪检监察组、综合办公室、司法行政装备管理办公室、司法警察大队；派出人民法庭9个，含经济技术开发区人民法庭、太乙法庭、沱牌法庭、金家法庭、洋溪法庭、仁和法庭、金华法庭、复兴法庭、天仙法庭。

（二）机构职能和人员概况。

射洪市人民法院是国家审判机关，依法独立行使国家赋予的审判权，对射洪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；2.依法审判由上级法院指令再审的案件；3.依法审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；4.依法审判由射洪市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件；5.依法审判由上级人民法院指定管辖的案件；6.依法行使司法执行权和司法决定权；7.对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；8.对射洪市人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作，领导射洪市人民法院的群团工作；9.领导射洪市人民法院监察工作；10.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；11.承办其他应由射洪市人民法院负责的工作。

人员概况：我院人员编制数126名，其中政法专项编制116名，工勤编制10名。截至2023年年末我院实有在职人员112人，其中政法编制101人，工勤编制11人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委部署要求，以“实质化运行、优质化提升”为抓手，以“建设政治能力、找准职能定位、把握审判要务、破解执行难题”为着力点，为射洪加快建设更高位势全国百强县、西部现代化工业强市、成渝中部共同富裕先行区、“锂电之都”核心区和遂宁市域副中心提供有力司法服务和保障。

坚持在政治建设上展现新作为。始终把政治建设摆在首位，坚持党对法院工作的绝对领导，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保法院工作正确政治方向。持续优化司法作风，强化责任担当，推进各项工作纵向有进步、横向有进位，争创全国模范法院。

坚持在服务大局上彰显新担当。始终围绕服务中心大局的核心要义开展工作，打好主动仗，护航“锂电产业”“绵遂内铁路”等重点项目，营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。适时发布典型案例，让司法成果惠及人民群众。定期开展法治宣传和巡回审判，实现“审理一案、教育一片”的良好效果。

坚持在审判质效上取得新提升。严厉打击各类刑事犯罪，推动更高水平平安射洪、法治射洪建设。准确贯彻实施《民法典》，依法妥善处理各类涉民生案件，通过公正裁判引领良法善治、文明有序的社会新风尚。坚持“把非诉讼解决纠纷机制挺在前面”，精准对接乡村振兴和乡村治理新要求，为实现人民对美好生活的向往贡献法院智慧。

坚持在破解执行难上实现新突破。深入探索执行前和解制度，兼顾实现胜诉权益和维护社会和谐稳定，提升执行到位率。以深化执行“一体化”改革为主线、以推进信息技术运用为牵引、以常态化开展专项执行行动为抓手，进一步巩固“基本解决执行难”成果，以实际行动将群众的“纸上权益”兑换成“真金白银”。

（四）部门整体支出绩效目标。

     2023年，射洪市人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省市全会精神，深刻认识和把握新时代社会主要矛盾对法院工作的新要求，精准发挥行政审判职能，紧扣提升质效、解决难题和助推法治政府建设的工作核心，推动行政审判工作高质量开展，为全市经济社会发展提供更有力司法服务与保障。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年射洪市人民法院年初预算2272.03万元，其中年初财政拨款2272.03万元，中期调整767.38万元，年初结转结余0万元，调整后预算收入总额为3039.41万元。具体情况详见表2-1：

表2-1 年度预算表

单位：万元

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度，射洪市人民法院财政支出年初预算为2272.03万元，中期调整为840.08万元，调整后预算支出总额为3112.11万元，部门支出预算执行总额为3039.41万元，部门总体执行进度为97.66%，其中：基本支出预算总额为2517.61万元，基本支出执行总额为2445.24万元，基本支出总体执行进度97.13%；项目支出预算总额为594.50万元，项目支出执行总额为594.17万元，项目支出总体执行进度99.94%。具体情况详见表2-2。

表2-2 年度预算执行表

单位：万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制

（1）绩效目标制定

绩效目标制定完整、细化量化。2023年，本部门绩效目标覆盖全部预算资金，分人员类、运转类、特定目标类项目，共21项。绩效目标编制要素完整，对绩效指标进行了细化量化，制定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置。包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。部门绩效目标经财务负责人及分管领导审核通过，未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决议。

（2）目标完成

本部门年度开展21个项目，共计23项数量指标，绩效目标完成率100%。

特定目标类项目目标完成表（主要体现数量指标完成情况）：

2.预算执行

（1）支出控制

支出控制较到位。射洪市人民法院2023年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费8个科目基本支出年初预算数为234.00万元，决算数253.22万元，偏差程度为8.21%，其中水费、物业管理费未超过年初预算，其他科目决算数超出年初预算主要是因为决算数含中省转移支付资金，整体预决算支出偏差程度未超过10%。

（3）及时处置

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，射洪市人民法院2023年部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为0，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度可控。

（4）执行进度

部门实际支出进度在2023年6、9、11月应分别达到40%、67.5%、82.5%。本部门根据预算一体化系统综合报表内查询，我院部门实际支出进度分别为43.69%、69.03%、86.31% ，均已达到目标值。

3.完成结果

（1）预算完成

截至2023年12月预算执行进度达到97.66%。明细如下：

（2）资金结余率

 2023年我院部门预算项目3个，预算完成率较高，资金结余率均小于10%，较好的完成了项目资金使用，未存在资金使用低效、无效率情况。

（3）违规记录

我院上一年度无审计督察、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开

我单位严格按照市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时，部门整体支出绩效自评报告及其他要求应公开的绩效信息均已公开。

3.问题整改

射洪市人民法院对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行了及时整改。

4.应用反馈

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次自评得分87.88分，评价结果为良。2023年度，本部门绩效目标编制完整、细化量化，但未将部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围；年度类涉及执行21个项目，共计23项数量指标，绩效目标完成率100%；重点科目的年初预算与决算数偏差8.21%，控制良好；年度内开展了3个特定项目的绩效运行监控；实际支出进度分别达到目标。

（二）存在问题

1.评价部门绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体会议。

2.需加强项目执行进度的把控，对于预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，未及时采取有效措施纠正偏差。

3.年初预算编制不够精确，导致决算数与预算数存在差异，存在部门未达到预期绩效目标的部门预算项目。

（三）改进建议

1.2024年将评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体会议。

2.定期关注各个项目的执行进度，对于执行进度慢的项目重点关注，督促项目执行，确保按期完成项目进度。严格按照资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支付。提高资金使用率，减少资金结转结余。

3.提前规划部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附表：1.射洪市人民法院2023年度部门整体支出绩效自评表

      2.射洪市人民法院2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

射洪市人民法院部门决算公开报表.xls

附件1：射洪市人民法院2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：射洪市人民法院2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表.xlsx