2022年度

射洪市人民法院

部门决算

目录

公开时间：2023年8月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

射洪市人民法院是国家审判机关，依法独立行使国家赋予的审判权，对射洪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）依法审判由上级法院指令再审的案件；

（3）依法审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；

（4）依法审判由射洪市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件；

（5）依法审判由上级法院指定管辖的案件；

（6）依法行使司法执行权和司法决定权；

（7）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（8）对射洪市人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其它工作人员，协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作，领导射洪市人民法院的群团工作；

（9）领导射洪市人民法院监察工作；

（10）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（11）承办其他应由射洪市人民法院负责的工作。

二、机构设置

射洪市人民法院是一级决算单位，无下级决算单位。我院共有内设机构13个，其中审判业务机构7个，含审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局；行政管理机构6个，含政治部、机关党委、纪检监察组、综合办公室、司法行政装备管理办公室、司法警察大队；派出人民法庭10个，含经开区法庭、太乙法庭、沱牌法庭、金家法庭、洋溪法庭、仁和法庭、金华法庭、复兴法庭、天仙法庭、青岗法庭。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4103.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加154.87万元，增长3.92%。主要变动原因是主要原因是2022年人员工资有所调整。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4103.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2969.25万元，占72.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1134.00万元，占27.64%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4082.50万元，其中：基本支出3445.69万元，占84.40%；项目支出636.81万元，占15.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2969.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少979.13万元，下降24.80%。主要变动原因是2022年本部门上划市一级财政预算，上划改革后由县级财政部门保障的绩效奖以及退休人员相关经费不再计入一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2969.58万元，占本年支出合计的72.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少979.13万元，下降24.80%。主要变动原因是2022年本部门上划市一级财政预算，上划改革后由县级财政部门保障的绩效奖以及退休人员相关经费不再计入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2969.58万元，主要用于以下方面:公共安全支出2592.44万元，占87.30%；社会保障和就业支出136.80万元，占4.61%；卫生健康支出89.21万元，占3.00%；住房保障支出151.13万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2969.58，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为2005.99万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为488.81万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:: 支出决算为87.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为136.80万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为89.21万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为151.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2383.13万元，其中：

人员经费1794.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费588.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为88.57万元，完成预算96.48%，较上年增加9.12万元，增长11.48%决算数小于预算数的主要原因是单位控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.51万元，占98.80%；公务接待费支出决算1.06万元，占1.20%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2021年因公出国（境）支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.51万元,完成预算97.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.48万元，增长12.15%。主要原因是2022年用中省资金购公车2辆，同时公车运维费增加，且2022年12月刚进行油卡充值。

其中：公务用车购置支出33.16万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车2辆、金额33.16万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车10辆、越野车6辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出54.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.06万元，完成预算58.89%。公务接待费支出决算比2021年减少0.36万元，下降25.35%。要原因是本年度因为疫情单位因公接待减少。其中：

国内公务接待支出1.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待37批次，173人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：接待上级法院莅临检查指导，兄弟单位交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，射洪市人民法院机关运行经费支出588.83万元，比2021年减少128.15万元，下降17.87%。主要原因是2022年上划市级财政，预算口径发生变化，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，射洪市人民法院政府采购支出总额116.52万元，其中：政府采购货物支出116.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购执法执勤用车2辆、购买打印用纸、购买审务通等方面。授予中小企业合同金额81.67万元，占政府采购支出总额的70.09%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，射洪市人民法院共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成射洪市人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.04分，绩效自评综述：射洪市人民法院合理使用预算绩效资金，对照绩效目标安排，圆满完成了2022年各项工作任务。积极办理案件，维护社会公平公正，保障经济社会又好又快发展，取得了较好的社会效益。但也存在一些问题，如对于预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，未及时采取有效措施纠正偏差；年初预算编制不够精确，导致决算数与预算数存在差异，未达到预期绩效目标的部门预算项目个数较多。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政运行的基本支出。

6.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

射洪市人民法院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

射洪市人民法院是一级决算单位，无下级决算单位。我院共有内设机构13个，其中审判业务机构7个，含审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局；行政管理机构6个，含政治部、机关党委、纪检监察组、综合办公室、司法行政装备管理办公室、司法警察大队；派出人民法庭10个，含经开区法庭、太乙法庭、沱牌法庭、金家法庭、洋溪法庭、仁和法庭、金华法庭、复兴法庭、天仙法庭、青岗法庭。

（二）机构职能和人员概况。

射洪市人民法院是国家审判机关，依法独立行使国家赋予的审判权，对射洪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；2.依法审判由上级法院指令再审的案件；3.依法审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；4.依法审判由射洪市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件；5.依法审判由上级人民法院指定管辖的案件；6.依法行使司法执行权和司法决定权；7.对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；8.对射洪市人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其它工作人员，协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作，领导射洪市人民法院的群团工作；9.领导射洪市人民法院监察工作；10.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；11.承办其他应由射洪市人民法院负责的工作。

人员概况：我院行政编制116人，工勤编制10人，截至2022年年末我院实有在职人员121人，其中行政编制110人，工勤编制11人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，在市委的正确领导下，市法院将坚定不移地高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕市委“三十二字”思路，树立争创“全国模范法院”总目标，对标竞进、争当表率，为“建设八区、奋进百强”工作提供更加有力的司法保障。

以与时俱进的时代感，常聚党建之力。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，以“品质党建示范区”为引领，深化党建与业务的互融互促，用“八有”标准发展浸润式党建，做强做优“萤火虫”党建品牌。争创省委先进基层党组织、全省法院党建工作先进集体和省级青年文明号、巾帼文明岗。

以只争朝夕的紧迫感，常思兴业之策。巩固提升服务大局实质化，持续优化法治营商环境，有效防范化解各类风险隐患。完善与企业共建机制，建立“一企业一法官”服务联络机制，为打造“锂电之都核心区”保驾护航。以“三个便于”“三个服务”理念抓实人民法庭工作，服务乡村振兴。争创全省法院先进集体。

以务实担当的责任感，常怀为民之心。巩固提升诉讼服务中心实质化，强化智能化诉讼服务和审判保障能力。深化诉源治理，做实行政争议实质性化解，融入城乡基层治理大格局。巩固提升执行指挥中心实质化，坚定不移向着“切实解决执行难”目标迈进，保障“幸福民生精品区”建设。争创全省法院诉讼服务、行政审判、执行等工作先进集体。

以创先争优的使命感，常铸铁军之魂。巩固好全国政法队伍教育整顿工作成果，深化“排整提”专项行动，持续开展思想大讨论、作风大转变、工作大对标。巩固提升文化建设实质化，主动接受监督，打造“作风改进表率区”，推动各项工作比学赶超、提质晋位。争创全省法院思想政治工作先进集体。

（四）部门整体支出绩效目标。

     2022年，射洪市人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省市全会精神，深刻认识和把握新时代社会主要矛盾对法院工作的新要求，精准发挥审判职能，积极服务发展大局，争创全国优秀法院。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年射洪市人民法院年初预算2969.25万元，其中年初财政拨款2317.88万元，中期调整651.37万元，年初结转结余0.33万元，调整后预算收入总额为2969.58万元。具体情况详见表2-1：

表2-1 年度预算表

单位：万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度，射洪市人民法院财政支出年初预算为2317.88万元，中期调整为715.78万元，调整后预算支出总额为3033.66万元，部门支出预算执行总额为2969.25万元，部门总体执行进度为97.88%，其中：基本支出预算总额为2446.17万元，基本支出执行总额为2382.80万元，基本支出总体执行进度97.41%；项目支出预算总额为587.5万元，项目支出执行总额为586.45万元，项目支出总体执行进度99.82%。具体情况详见表2-2。

表2-2 年度预算执行表

单位：万元

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

绩效目标制定完整、细化量化。2022年，本部门绩效目标覆盖全部预算资金，分人员类、运转类、特定目标类项目，共23项。绩效目标编制要素完整，对绩效指标进行了细化量化，制定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置。同包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。部门绩效目标经财务负责人及分管领导审核通过，未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决围。

目标完成率100%。我院3个项目进行检查，项目申报的数量指标均完成。

2.目标实现

人员类、运转类项目目标完成表（主要体现数量指标完成情况）：

特定目标类项目目标完成表（主要体现数量指标完成情况）：

3.支出控制

支出控制较到位。射洪市人民法院2022年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费8个科目基本支出年初预算数为283.00万元，决算数为294.72万元，偏差程度为3.98%，其中水费、电费、物业管理费、培训费、会议费均未超过年初预算，但印刷费、办公费、维修（护）费超出年初预算其中维修（护）费超预算主要是因为决算数含中省转移支付资金，整体预决算支出偏差程度未超过10%。

4.及时处置

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程求，射洪市人民法院2022年部门部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为0，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度可控。

5.执行进度

部门实际支出进度在2022年6、9、11月应分别达到40%、67.5%、82.5%。本部门根据预算一体化系统综合报表内查询，我院部门实际支出进度分别为28.24%、53.80%、75.53% ，未达到目标进度，分别占目标进度的70.60%、79.70%、91.55%。

6.预算完成情况

根据预算一体化系统综合报表查询，本部门预算2022年12月预算执行进度未达到100%，实际进度为97.88%。

7.资金结余率（低效无效率）

 2022年我院部门预算项目3个，预算完成率较高，资金结余率均小于10%，较好的完成了项目资金使用，未存在资金使用低效、无效率情况。

8.违规记录。

我院无上一年度审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

有将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

信息公开及时。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.问题整改

及时整改。射洪市人民法院对于2022年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。

4.应用反馈。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次自评得分82.04分，评价结果为良。  

（二）存在问题。

1.需加强项目执行进度的把控，对于预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，未及时采取有效措施纠正偏差。

2.年初预算编制不够精确，导致决算数与预算数存在差异，未达到预期绩效目标的部门预算项目个数较多。

（三）改进建议。

1、定期关注各个项目的执行进度，对于执行进度慢的项目重点关注，督促项目执行，确保按期完成项目进度。严格按照资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支付。提高资金使用率，减少资金结转结余。

2、提前规划部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附表：1.射洪市人民法院2022年度部门整体支出绩效自评表

      2.射洪市人民法院2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

射洪市人民法院2022年度部门决算公开表

附件1：射洪市人民法院2022年度部门整体支出绩效自评表附件

附件2：射洪市人民法院2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表